Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa AUDITORIA INTEGRAL DOMICIIARIA 8 ISAF ISAF/AAE/0484/2023 ISAF/AAE/0484/2023 Analizar la información presentada y verificar el buen funcionamiento y registro presupuestal, el ejercicio del presupuesto y desempeño de la entidad TODOS Art. 79 fracc. I segundo párrafo, 116 fracc. II, párrafo sexto Y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 primer párrafo, incisos A), B), C), Y D) y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6,7,17 fracciones II, IV, V, VII, VIII, X, XI,XXI, XXIV, XXV,XXVI, XXX,XXXI, XXXVI, XXXVII,XL, XLI, XLII Y XLIII , 18 fracciones I, VII, XII y XXI, 19 fracción IV, 23 fracciones I, II, III. IV, V y VI, 25 fracciones I, II, III y IV, 25 BIS incisos a), b) c), d), y e), ,27,28,29,30,31 fracciones I, II, III, III BIS, III TER, III QUATER, IV, V y último párrafo, ,34 fracción VII y antepenúltimo párrafo, ,35, 38, 39 primer párrafo y apartado B ,40,42 y 70 fracciones I, II, III y IV de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 fracciones IV, VIII, IX, XV y XXV del Reglamento Interior del Insituto Superior de Auditoría y Fiscalización. MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO, MTRA. JAZMIN IVONNE ESCALANTE ACUÑA 7 0 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 03/07/2023 03/07/2023 EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA LO ESTABLECE EL ISAF
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 ENERO-DICIEMBRE Auditoría interna AUDITORIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE DESEMPEÑO 8 OIC DS-0110/2023 DS-0110/2023 Analizar la información presentada y verificar el buen funcionamiento y registro presupuestal, el ejercicio del presupuesto y desempeño de la entidad TODOS Art 26 apartado A, fracción III, y apartado C, fracciones I, II, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 8 y 9 apartado A), fracciones XXVI y XXVII, del Reglamento Interior; 30, 31, fracción I y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, 135, 136 fracción I, 140, 141 y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y en el Acuerdo de COordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora. MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO 1 0 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 03/07/2023 03/07/2023 EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA LO ESTABLECE EL ISAF
2023 01/04/2023 30/06/2023 2019-2023 ENERO-DICIEMBRE Auditoría interna AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA 8 OIC DS-0426/2023 DS-0426/2023 Analizar la información presentada y verificar el buen funcionamiento y registro presupuestal, el ejercicio del presupuesto y desempeño de la entidad TODOS Art 26 apartado A, fracción III, y apartado C, fracciones I, II, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 8 y 9 apartado A), fracciones XXVI y XXVII, del Reglamento Interior; 30, 31, fracción I y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, 135, 136 fracción I, 140, 141 y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y en el Acuerdo de COordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora. DS-0737/2023 https://drive.google.com/file/d/1aXQelPXO_AwCJ7aE-PFYhOnM33xMJcMF/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1Yr4T-6RUlAqYrUuUneUK5e2lSjyez1TZ/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1Yr4T-6RUlAqYrUuUneUK5e2lSjyez1TZ/view?usp=share_link MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO 3 https://drive.google.com/file/d/10qC2IXuqiNgJ1sxF2YGQtGCIusC7OYrF/view?usp=share_link 3 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 03/07/2023 03/07/2023 EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA LO ESTABLECE EL ISAF
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022 8 DESPACHO EXTERNO CONTRATO 20/22 Analizar la información presentada y verificar el buen funcionamiento y registro presupuestal, el ejercicio del presupuesto y desempeño de la entidad TODOS Art 26 apartado A, fracción III, y apartado C, fracciones I, II, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 8 y 9 apartado A), fracciones XXVI y XXVII, del Reglamento Interior; 30, 31, fracción I y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, 135, 136 fracción I, 140, 141 y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y en el Acuerdo de COordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora. MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO 0 0 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 03/07/2023 03/07/2023 EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA LO ESTABLECE EL ISAF
2023 01/07/2023 30/09/2023 2022 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa AUDITORIA INTEGRAL DOMICIIARIA 8 ISAF ISAF/AAE/0484/2023 ISAF/AAE/0484/2023 Analizar la información presentada y verificar el buen funcionamiento y registro presupuestal, el ejercicio del presupuesto y desempeño de la entidad TODOS Art. 79 fracc. I segundo párrafo, 116 fracc. II, párrafo sexto Y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 primer párrafo, incisos A), B), C), Y D) y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6,7,17 fracciones II, IV, V, VII, VIII, X, XI,XXI, XXIV, XXV,XXVI, XXX,XXXI, XXXVI, XXXVII,XL, XLI, XLII Y XLIII , 18 fracciones I, VII, XII y XXI, 19 fracción IV, 23 fracciones I, II, III. IV, V y VI, 25 fracciones I, II, III y IV, 25 BIS incisos a), b) c), d), y e), ,27,28,29,30,31 fracciones I, II, III, III BIS, III TER, III QUATER, IV, V y último párrafo, ,34 fracción VII y antepenúltimo párrafo, ,35, 38, 39 primer párrafo y apartado B ,40,42 y 70 fracciones I, II, III y IV de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 fracciones IV, VIII, IX, XV y XXV del Reglamento Interior del Insituto Superior de Auditoría y Fiscalización. ISAF /AAE/5793/2023 https://drive.google.com/file/d/1zOesdN4XR3MLLH_4NSA5eQOOs_x930sS/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1zOesdN4XR3MLLH_4NSA5eQOOs_x930sS/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1zOesdN4XR3MLLH_4NSA5eQOOs_x930sS/view?usp=share_link MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO, MTRA. JAZMIN IVONNE ESCALANTE ACUÑA 25 25 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 02/10/2023 03/07/2023 EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA LO ESTABLECE EL ISAF
2023 01/07/2023 30/09/2023 2022 ENERO-DICIEMBRE Auditoría interna AUDITORIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE DESEMPEÑO 8 OIC DS-0110/2023 DS-0110/2023 Analizar la información presentada y verificar el buen funcionamiento y registro presupuestal, el ejercicio del presupuesto y desempeño de la entidad TODOS Art 26 apartado A, fracción III, y apartado C, fracciones I, II, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 8 y 9 apartado A), fracciones XXVI y XXVII, del Reglamento Interior; 30, 31, fracción I y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, 135, 136 fracción I, 140, 141 y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y en el Acuerdo de COordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora. MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO 1 0 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 02/10/2023 03/07/2023 EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA LO ESTABLECE EL ISAF
2023 01/07/2023 30/09/2023 2019-2023 ENERO-DICIEMBRE Auditoría interna AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA 8 OIC DS-0426/2023 DS-0426/2023 Analizar la información presentada y verificar el buen funcionamiento y registro presupuestal, el ejercicio del presupuesto y desempeño de la entidad TODOS Art 26 apartado A, fracción III, y apartado C, fracciones I, II, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 8 y 9 apartado A), fracciones XXVI y XXVII, del Reglamento Interior; 30, 31, fracción I y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, 135, 136 fracción I, 140, 141 y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y en el Acuerdo de COordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora. DS-0737/2023 https://drive.google.com/file/d/1aXQelPXO_AwCJ7aE-PFYhOnM33xMJcMF/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1Yr4T-6RUlAqYrUuUneUK5e2lSjyez1TZ/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1Yr4T-6RUlAqYrUuUneUK5e2lSjyez1TZ/view?usp=share_link MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO 3 https://drive.google.com/file/d/10qC2IXuqiNgJ1sxF2YGQtGCIusC7OYrF/view?usp=share_link 3 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 02/10/2023 03/07/2023 EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA LO ESTABLECE EL ISAF
2023 01/07/2023 30/09/2023 2022 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022 8 DESPACHO EXTERNO CONTRATO 20/22 Analizar la información presentada y verificar el buen funcionamiento y registro presupuestal, el ejercicio del presupuesto y desempeño de la entidad TODOS Art 26 apartado A, fracción III, y apartado C, fracciones I, II, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 8 y 9 apartado A), fracciones XXVI y XXVII, del Reglamento Interior; 30, 31, fracción I y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, 135, 136 fracción I, 140, 141 y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y en el Acuerdo de COordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora. https://drive.google.com/file/d/188Leh9Lr4tt1r8VzePulsgQmXCWADa5R/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/188Leh9Lr4tt1r8VzePulsgQmXCWADa5R/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/188Leh9Lr4tt1r8VzePulsgQmXCWADa5R/view?usp=share_link MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO 14 14 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 02/10/2023 03/07/2023 EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA LO ESTABLECE EL ISAF