Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 2021 Auditoría externa Auditoría Integral Domiciliaria 2022AE0109010045 Instituto Superior de Auditoría y FIscalización ISAF/AAE/11855/2022 ISAF/AAE/11855/2022 ISAF/AAE/1286/2022 Art 116 frac.II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6, 7, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. https://drive.google.com/file/d/1HXUFUWwG5JnRCk9AvNU9pfcQEAe1Pv0G/view https://drive.google.com/file/d/1JkKetS0d7NbnsA6pUW2AUI1raLVRk0uY/view Javier Durazo Gabilondo Gerencia de Administración y Finanzas 03/04/2023 03/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 2021 Auditoría externa Auditoría Financiera Oficio DS-1265/2023 secretaria de la Contraloria General Oficio DS-1265/2023 Oficio DS-1265/2023 Art 116 frac.II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6, 7, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. https://drive.google.com/file/d/1GI1FH8_PRhWf9MRPDcErywZKkicdXQHa/view https://drive.google.com/file/d/1GI1FH8_PRhWf9MRPDcErywZKkicdXQHa/view Javier Durazo Gabilondo 7 4 Gerencia de Administración y Finanzas 03/04/2023 03/04/2023
2023 01/01/2023 01/01/2023 2023 2022 Auditoría externa Auditoría Presupuestal Oficio DS-0093/2023 Secretaria de la Contraloria General Oficio DS-0093/2023 Oficio DS-0093/2023 Art 116 frac.II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6, 7, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Javier Durazo Gabilondo 0 0 Gerencia de Administración y Finanzas 03/04/2023 03/04/2023 Dicha auditoría se encuentra en proceso de revisión del periodo auditado por lo cual aun no se recibe informe individual de auditoría.
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 2022 Auditoría externa Auditoría Integral Domiciliaria 2022AE0109010254 Instituto Superior de Auditoría y FIscalización ISAF/AAE/0966/2023 ISAF/AAE/0966/2023 ISAF/AAE/1994/2023 Art 116 frac.II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6, 7, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Javier Durazo Gabilondo 0 0 Gerencia de Administración y Finanzas 03/04/2023 03/04/2023 Dicha auditoría se encuentra en proceso de revisión del periodo auditado por lo cual aun no se recibe informe individual de auditoría.
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 2021 Auditoría externa Auditoría Integral Domiciliaria 2022AE0109010045 Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF/AAE/11855/2022 ISAF/AAE/11855/2022 ISAF/AAE/12862/2022 Art 116 frac.II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6, 7, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. ISAF/AAE/2921/2023 https://drive.google.com/file/d/1JkKetS0d7NbnsA6pUW2AUI1raLVRk0uY/view https://drive.google.com/file/d/18IUNBc7u88gmzqzjyu9Mx28JKr2Bw_9L/view Javier Durazo Gabilondo 6 4 Gerencia de Administración y Finanzas 03/07/2023 03/07/2023 Se encuentra en espera del Informe Individual.
2023 04/01/2023 30/06/2023 2023 2022 Auditoría externa Auditoría Integral Domiciliaria 20220109010254 Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF/AAE/0966/2023 ISAF/AAE/0966/2023 ISAF/AAE/1994/2023 Art 116 frac.II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6, 7, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. ISAF/AAE/5361/2023 https://drive.google.com/file/d/1YQhVBxwOJ_vKp6w2qvR-eHP99GEoReJI/view Javier Durazo Gabilondo 11 6 Gerencia de Administración y Finanzas 03/07/2023 03/07/2023 Se encuentra en espera del Acta de Cierre de Auditoría.
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 2023 Auditoría interna Revisión Anual Oficio No. DS-0110/2023 Órgano Interno de Control Art 116 frac.II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6, 7, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Javier Durazo Gabilondo Gerencia de Administración y Finanzas 03/04/2023 03/04/2023
2023 04/01/2023 30/06/2023 2023 2023 Auditoría interna Revisión Anual Oficio No. DS-0110/2023 Órgano Interno de Control Oficio No. OIC-TMX-034/2023 Art 116 frac.II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6, 7, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Javier Durazo Gabilondo Gerencia de Administración y Finanzas 03/07/2023 03/07/2023 Dicha auditoría se encuentra en proceso de revisión del periodo auditado por lo cual aun no se reciben observaciones y/o actas de seguimiento.