Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/04/2023 30/06/2023 2021 Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2022. Auditoría externa Auditoria de Cumplimiento y Financiera 2022AE0109010040 INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) ISAF/AAE/11822/2022 ISAF/AAE/11822/2022 no se solicitó información adicional SE SOLICITA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCIOCIO FISCAL 2022. CON FECHA DE INICIO DE DICHA AUDITORIA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022.SE VERIFICARA ADEMAS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, REGISTRO PATRIMONIAL, DEUDA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS ASI COMO LA DIFUSION DE LA INFORMACION FIANCIERA, SE HAYA REALIZADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA DOCUMENTACION E INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION LA CUAL PODRA AMPLIARSE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA REVISION SON LOS SIHUIENTES: PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y DESEMPEÑO RECURSOS PUBLICOS, REGISTRO PATRIMONIAL, DEUDA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS ASI COMO LA DIFUSION DE LA INFORMACION FIANCIERA, SE HAYA REALIZADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA DOCUMENTACION E INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION LA CUAL PODRA AMPLIARSE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA REVISION SON LOS SIHUIENTES: PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y DESEMPEÑO Articulos 79 Fraccion i segundo parrafo, 116 Fraccion ii, parrafo sexto y 134 de la Constitucion Politica de Los Estados Unidos Mexicanos; 67 primer parrafo , incisos a(, B), C), y D9 y 150 de la Costitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 6,7,17 Fracciones II,IV,V,VII,VIII,X.XI,XXI,XXIV,XXV,XXVI,XXX,XXXI,XXXVI,XXXVII,XL,XLI,XLII y XLIII, 18 FRACCIONES I,VII,VIII,XII y XXI, 19 FRACCION IV, 23 fracciones I,II,III,IV,V y VI, 25 fraccionesI,II,III, y IV, 25 BIS incisos a),b),c),d) y e), 27,28,29,30,31 fracciones I,II,III,BIS, III TER,III QUATER,IV,V y ultimo parrafo 34 fraccion VII y antepenultimo parrafo, 35,38 39 primer parrafo y apartado B, 40,42 y 70 fracciones I,II,III y IV de la Ley de Fiscalizacion Superior para el estado de Sonora y 9 fracciones IV,VIII,IX,XVI Y XXV, del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion. en proceso https://sedesson.gob.mx/documentos/2022/DIRECCION%20GENERAL%20DE%20PROYECTOS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20BASICA/AUDITORIAS/precierre%20de%20auditoria%201434.pdf en proceso https://sedesson.gob.mx/documentos/2022/DIRECCION%20GENERAL%20DE%20PROYECTOS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20BASICA/AUDITORIAS/acta%20de%20cierre%20de%20auditoria%201434.pdf https://sedesson.gob.mx/documentos/2022/DIRECCION%20GENERAL%20DE%20PROYECTOS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20BASICA/AUDITORIAS/acta%20de%20cierre%20de%20auditoria%201434.pdf SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 0 0 https://historicocontraloria.sonora.gob.mx/portal-estatal-de-transparencia/programa-anual-de-auditorias/83-bis/5857-programa-anual-de-auditorias-externas-2022-dg-auditoria-gubernamental/file.html DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 07/07/2023 07/07/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información
2023 01/04/2023 30/06/2023 2021 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021 Auditoría interna Auditoria integral de Obra Publica Organo interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social DS-0005-2021 Y OIC-SDS-017/2021 OIC-SDS-112/2022 no se solicitó información adicional Dar informes de los terminos acordados en el programa de solventación de la auditoria integral de Obra Pública Le informo que se entregan los plazos para solventar solicitados Articulos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora;24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General OIC-SDS-139-2022 Derivada deL Acta de Solventacion de Auditoría Integral de Obra Pública, la cual fue notificada mediante Oficio DS-1306-2021, quedando pendiente de solventar 6 observaciones SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 2 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 07/07/2023 07/07/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 01 de enero al 30 de junio de 2022 Auditoría interna Auditoria integral de Obra Publica Organo interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social OIC-SDS-057-2022 OIC-SDS-115/2022 no se solicitó información adicional SE SOLICITA INFORMACION total autorizado para obras publicas FISE-2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, Avance Fisico y Financiero con fecha de corte al 30 de junio de 2022 de las obras contratadas del 01 de enero al 30 de junio de 2022. y poner a disposicion del organo fiscalizador los contratos SEDESSON-FISE-2022-001, SEDESSON-FISE-2022-004, SEDESSON-FISE-2022-006 Y SEDESSON-FISE-2022-008. Articulos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora;24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General OIC-SDS-129-2022 Se remite Cedula de Observaciones Auditoria Integral de Obra Publica 2022. SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 21 21 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 07/07/2023 07/07/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022 Auditoría externa Auditoría Técnica a la Obra Pública Domiciliaria 2022AE0109010146 Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF/AAE/0086/2023 ISAF/AAE/0086/2023 no se solicitó información adicional Revisión de expedientes y soporte documental del Egreso de las obras públicas solicitadas. Se solicita información de la cuenta Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a corto plazo, Órdenes de pago, Contratos, Actas de Entrega-Recepción, Convenios modificatorios Artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 primer párrafo e incisos A), B), C) y D) y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 6, 7 y 17 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XIII, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII, 18 fracciones I, VII y VIII, 25, 25, 25 bis, 28, 29, 30, 31,33,34 fracción VII, 35, 39,40 y 70 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 07/07/2023 07/07/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 Auditoría externa Auditoría Especial del Gasto Federalizado 1742 Auditoría Superior de la Federación AEGF/3470/2023 TES-377/2023 Se solicita documentación e información requerida Se solicita la siguiente información: Relación de las obras públicas por contrato financiadas con recursos del FISE 2022, Publicación oficial que contenga los montos máximos de adjudicación aplicables para la contratación de obra pública durante 2022 y en su caso 2023, así como la documentación dnde se establezca el presupuesto autorizado para la realización de obra pública por parte del estado y su ejecutores en dichos ejercicios. Relación de las obras públicas ejecutadas por administración directa con recursos del FISE 2022. Relación de las obras y acciones ejecutadas por otras instancias mediante convenio con el estado y que fueron financiadas con recursos del FISE 2022. Relación de adquisiciones, arrendamientos y servicios pagados con recursos del FISE 2022. Publicación oficial que contenga los montos máximos de adjudicación aplicables para los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios durante 2022 y 2023. Relación de los bienes adquiridos con recursos del FISE 2022 donde se señale la cuenta contable que se afectó, el número de inventario, la descripción del bien, su costo de adquisición, nombre del servidor público que lo tiene asignado y su área de adscripción. Marco Legal y Normativo, Organización de la Gestión, Transferencia de Recursos, Información Contable y Presupuestal, Destino de los Recursos, Obra Pública y Acciones Sociales, Difusión de las Obras y Acciones (Transparencia). Artículo 74, fracción VI y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción I,3,4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII y XXX, 6, 9, 14, fracciones I, III, IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVII, y XXVIII; 23, 28, 29, 47, 48, 49 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 6, del Pesupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 25, fracción III, 32, 33, 34, 35, 48,49 Y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 2, 3, y 12, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. en proceso en proceso SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 07/07/2023 07/07/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información
2023 01/07/2023 30/09/2023 2021 Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2022. Auditoría externa Auditoria de Cumplimiento y Financiera 2022AE0109010040 INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) ISAF/AAE/11822/2022 ISAF/AAE/11822/2022 no se solicitó información adicional SE SOLICITA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCIOCIO FISCAL 2022. CON FECHA DE INICIO DE DICHA AUDITORIA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022.SE VERIFICARA ADEMAS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, REGISTRO PATRIMONIAL, DEUDA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS ASI COMO LA DIFUSION DE LA INFORMACION FIANCIERA, SE HAYA REALIZADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA DOCUMENTACION E INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION LA CUAL PODRA AMPLIARSE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA REVISION SON LOS SIHUIENTES: PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y DESEMPEÑO RECURSOS PUBLICOS, REGISTRO PATRIMONIAL, DEUDA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS ASI COMO LA DIFUSION DE LA INFORMACION FIANCIERA, SE HAYA REALIZADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA DOCUMENTACION E INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION LA CUAL PODRA AMPLIARSE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA REVISION SON LOS SIHUIENTES: PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y DESEMPEÑO Articulos 79 Fraccion i segundo parrafo, 116 Fraccion ii, parrafo sexto y 134 de la Constitucion Politica de Los Estados Unidos Mexicanos; 67 primer parrafo , incisos a(, B), C), y D9 y 150 de la Costitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 6,7,17 Fracciones II,IV,V,VII,VIII,X.XI,XXI,XXIV,XXV,XXVI,XXX,XXXI,XXXVI,XXXVII,XL,XLI,XLII y XLIII, 18 FRACCIONES I,VII,VIII,XII y XXI, 19 FRACCION IV, 23 fracciones I,II,III,IV,V y VI, 25 fraccionesI,II,III, y IV, 25 BIS incisos a),b),c),d) y e), 27,28,29,30,31 fracciones I,II,III,BIS, III TER,III QUATER,IV,V y ultimo parrafo 34 fraccion VII y antepenultimo parrafo, 35,38 39 primer parrafo y apartado B, 40,42 y 70 fracciones I,II,III y IV de la Ley de Fiscalizacion Superior para el estado de Sonora y 9 fracciones IV,VIII,IX,XVI Y XXV, del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion. en proceso https://sedesson.gob.mx/documentos/2022/DIRECCION%20GENERAL%20DE%20PROYECTOS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20BASICA/AUDITORIAS/precierre%20de%20auditoria%201434.pdf en proceso https://sedesson.gob.mx/documentos/2022/DIRECCION%20GENERAL%20DE%20PROYECTOS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20BASICA/AUDITORIAS/acta%20de%20cierre%20de%20auditoria%201434.pdf https://sedesson.gob.mx/documentos/2022/DIRECCION%20GENERAL%20DE%20PROYECTOS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20BASICA/AUDITORIAS/acta%20de%20cierre%20de%20auditoria%201434.pdf SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 0 0 https://historicocontraloria.sonora.gob.mx/portal-estatal-de-transparencia/programa-anual-de-auditorias/83-bis/5857-programa-anual-de-auditorias-externas-2022-dg-auditoria-gubernamental/file.html DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10/10/2023 10/10/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información
2023 01/07/2023 30/09/2023 2021 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021 Auditoría interna Auditoria integral de Obra Publica Organo interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social DS-0005-2021 Y OIC-SDS-017/2021 OIC-SDS-112/2022 no se solicitó información adicional Dar informes de los terminos acordados en el programa de solventación de la auditoria integral de Obra Pública Le informo que se entregan los plazos para solventar solicitados Articulos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora;24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General OIC-SDS-139-2022 Derivada deL Acta de Solventacion de Auditoría Integral de Obra Pública, la cual fue notificada mediante Oficio DS-1306-2021, quedando pendiente de solventar 6 observaciones SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 2 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10/10/2023 10/10/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información
2023 01/07/2023 30/09/2023 2022 01 de enero al 30 de junio de 2022 Auditoría interna Auditoria integral de Obra Publica Organo interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social OIC-SDS-057-2022 OIC-SDS-115/2022 no se solicitó información adicional SE SOLICITA INFORMACION total autorizado para obras publicas FISE-2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, Avance Fisico y Financiero con fecha de corte al 30 de junio de 2022 de las obras contratadas del 01 de enero al 30 de junio de 2022. y poner a disposicion del organo fiscalizador los contratos SEDESSON-FISE-2022-001, SEDESSON-FISE-2022-004, SEDESSON-FISE-2022-006 Y SEDESSON-FISE-2022-008. Articulos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora;24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General OIC-SDS-129-2022 Se remite Cedula de Observaciones Auditoria Integral de Obra Publica 2022. SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 21 21 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10/10/2023 10/10/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información
2023 01/07/2023 30/09/2023 2022 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022 Auditoría externa Auditoría Técnica a la Obra Pública Domiciliaria 2022AE0109010146 Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF/AAE/0086/2023 ISAF/AAE/0086/2023 no se solicitó información adicional Revisión de expedientes y soporte documental del Egreso de las obras públicas solicitadas. Se solicita información de la cuenta Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a corto plazo, Órdenes de pago, Contratos, Actas de Entrega-Recepción, Convenios modificatorios Artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 primer párrafo e incisos A), B), C) y D) y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 6, 7 y 17 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XIII, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII, 18 fracciones I, VII y VIII, 25, 25, 25 bis, 28, 29, 30, 31,33,34 fracción VII, 35, 39,40 y 70 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10/10/2023 10/10/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información
2023 01/07/2023 30/09/2023 2022 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 Auditoría externa Auditoría Especial del Gasto Federalizado 1742 Auditoría Superior de la Federación AEGF/3470/2023 TES-377/2023 Se solicita documentación e información requerida Se solicita la siguiente información: Relación de las obras públicas por contrato financiadas con recursos del FISE 2022, Publicación oficial que contenga los montos máximos de adjudicación aplicables para la contratación de obra pública durante 2022 y en su caso 2023, así como la documentación dnde se establezca el presupuesto autorizado para la realización de obra pública por parte del estado y su ejecutores en dichos ejercicios. Relación de las obras públicas ejecutadas por administración directa con recursos del FISE 2022. Relación de las obras y acciones ejecutadas por otras instancias mediante convenio con el estado y que fueron financiadas con recursos del FISE 2022. Relación de adquisiciones, arrendamientos y servicios pagados con recursos del FISE 2022. Publicación oficial que contenga los montos máximos de adjudicación aplicables para los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios durante 2022 y 2023. Relación de los bienes adquiridos con recursos del FISE 2022 donde se señale la cuenta contable que se afectó, el número de inventario, la descripción del bien, su costo de adquisición, nombre del servidor público que lo tiene asignado y su área de adscripción. Marco Legal y Normativo, Organización de la Gestión, Transferencia de Recursos, Información Contable y Presupuestal, Destino de los Recursos, Obra Pública y Acciones Sociales, Difusión de las Obras y Acciones (Transparencia). Artículo 74, fracción VI y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción I,3,4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII y XXX, 6, 9, 14, fracciones I, III, IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVII, y XXVIII; 23, 28, 29, 47, 48, 49 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 6, del Pesupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 25, fracción III, 32, 33, 34, 35, 48,49 Y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 2, 3, y 12, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. en proceso en proceso SOLICITA SOLVENTACIÓN Secretaria de Desarrollo Social 0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10/10/2023 10/10/2023 En el período que se informa, en las columnas vacías no se generó información