Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 cuarto trimestre 2022 Auditoría externa INTEGRAL DOMICIALIARIA 2022AE0109010142 ISAF ISAF/AAE/0067/2023 REVISION DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2022, VERIFICANDO ADEMAS QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, REGISTRO PATRIMONIAL, DEUDA PUBLICA, Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICS, ASI COMO LA DIFUSION DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SE HAYA REALIZADA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ART 9 FRACCION I SEGUNDO PARAFFO, 116 FRACCION II, PARRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 67 PRIMER PARRAFO , INCISOS A,B,C,D Y 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 6,7,17 FRACCIONES II.IV,V,VII,VIII,X,XI,XXI, XXVI, XXX, XXXI, XXXVI, XXXVII,XL,XLI, XLII, XLIII,, 18 FRACCIONES I, VII,VIII, XII,Y XXI, 19 FRACCION IV,23 FRACCIONES I,II,III,IV,V,Y VI, 25 FRACCIONES I,II,III,Y IV, 26 BIS INCISOS A,B,C,D,E, 27,28,29,30, Y 31 FRACCIONES I,II,III , III BIS, III TER, III QUATER, IV, V, Y ULTIMO PARRAFO, 34 FRACCION, VII Y ANTEPENULTIMO PARRAFO 35,38,39, PRIMER PARRAFO, Y APARTADO B, 40 Y 42, Y 70 FRACCIONES I,II,III,IV DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIRO PARA EL ESTADO DE SONORA Y 9 FRACCIONES IV,VIII, IX,XVI, XXV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACION 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/04/2023 04/04/2023 auditoría en proceso
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 cuarto trimestre 2022 Auditoría externa AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO 1740 ASF AEGF/2984/2023 FISCALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA, A TRAVEZ DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL ARTICULO 74, FRACCION VI Y 79 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1,2,3,4 FRACCIONES II,VIII,IX, X, XI,XVI,XXVII, XXVIII, 23,28,29,47,48,49, Y 67 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION, 6 FRACCION IX DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 25,44,45,,48,49 Y 52 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, Y 2,3 Y 12 FRACCIONES III,XIX, XX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/04/2023 04/04/2023 auditoría en proceso
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 cuarto trimestre 2022 Auditoría externa AUDITORÍA INTEGRAL 2022AE0109010048 ISAF ISAF/AAE/13372/2022 ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE PRE-CIERRE ARTICULO 79 FRACCION I SEGUNDO PARRAFO, 116 FRACCION II. PARRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 67 PRIMER PARRAFO E INCISOS A,B,C,D Y 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 6,7,17 FRACCIONES IV,V,VII,,X,XIII,XXI,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXX,XXXI,XXXVII,XL,XLI,XLII,XLIII, 18 FRACCIONES I,VII,VIII, 23,25,25 BIS, 28,29,30,31,33,34 FRACCION VII, 35,39,40 Y 70 FRACCIONES, II Y III DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA, 9 FRACCIONES IV,VIII,XVI, XXV, 11 FRACCIONES, III,IV,V,VIIX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XIX,XXXIII,XXXVI,XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,XLI, XLII, XLVII,XLVIII,LIV,LV,LVIII Y 13 FRACCIONES II, VII, VIII,IX, X,XVIII,XX,XXI,XXII,XXIII,XXVI,XXVII,XXVII,XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,XLII,XLIII,XLV, 14 FRACCIONES II,III,IV, XI,XII,XIII,XVI, XVII, XIX, XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXXI 18 FRACCIONES II,IV,VI, VIII,XI,XII,XVIII, 20 FRACCIONES V, IX,X, XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XX, XXVI,XXIX, 21 FRACCIONES V, VIII,XIX, 23 FRACCIONES XII,XIII,XIV,XVI, 24 FRACCIONES XIII, XV, XIX, 25 FRACCIONES V, VII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, Y XIX 26 FRACCIONES I,II,IV,V,VI,VIII,X,XI,XII,XV, XVII,XX, XXI,XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION ISAF/AAE/13372/2022 http://apps.sspsonora.gob.mx/gestordocumentos/transparencia/4042023_62_ACTA_DE_PRECIERRE_AUD_10048_FIRMADA.pdf 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/04/2023 04/04/2023 auditoría en proceso
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 4to trimestre 2022 Auditoría externa Auditoría Integral Presupuestal OIC OIC-SSP-194/2023 verificar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos internos con fundamento en los artículos 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloríoa General http://apps.sspsonora.gob.mx/gestordocumentos/transparencia/24042023_14_auditoria_OIC_8_feb_23.pdf 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/04/2023 04/04/2023 auditoría en proceso
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 cuarto trimestre 2022 Auditoría externa INTEGRAL DOMICIALIARIA 2022AE0109010142 ISAF ISAF/AAE/0067/2023 REVISION DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2022, VERIFICANDO ADEMAS QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, REGISTRO PATRIMONIAL, DEUDA PUBLICA, Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICS, ASI COMO LA DIFUSION DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SE HAYA REALIZADA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ART 9 FRACCION I SEGUNDO PARAFFO, 116 FRACCION II, PARRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 67 PRIMER PARRAFO , INCISOS A,B,C,D Y 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 6,7,17 FRACCIONES II.IV,V,VII,VIII,X,XI,XXI, XXVI, XXX, XXXI, XXXVI, XXXVII,XL,XLI, XLII, XLIII,, 18 FRACCIONES I, VII,VIII, XII,Y XXI, 19 FRACCION IV,23 FRACCIONES I,II,III,IV,V,Y VI, 25 FRACCIONES I,II,III,Y IV, 26 BIS INCISOS A,B,C,D,E, 27,28,29,30, Y 31 FRACCIONES I,II,III , III BIS, III TER, III QUATER, IV, V, Y ULTIMO PARRAFO, 34 FRACCION, VII Y ANTEPENULTIMO PARRAFO 35,38,39, PRIMER PARRAFO, Y APARTADO B, 40 Y 42, Y 70 FRACCIONES I,II,III,IV DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIRO PARA EL ESTADO DE SONORA Y 9 FRACCIONES IV,VIII, IX,XVI, XXV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACION http://apps.sspsonora.gob.mx/gestordocumentos/transparencia/24072023_47_OF-212-2023_CONTROL_23-0388_AUDITORÍA_CEISP.pdf http://apps.sspsonora.gob.mx/gestordocumentos/transparencia/24072023_46_ACTA_DE_CIERRE_DE_AUDITORIA_2022AE0109010142.pdf 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/07/2023 04/07/2023 auditoría en proceso
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 2022 Auditoría externa AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO 1740 ASF AEGF/2984/2023 FISCALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA, A TRAVEZ DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL ARTICULO 74, FRACCION VI Y 79 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1,2,3,4 FRACCIONES II,VIII,IX, X, XI,XVI,XXVII, XXVIII, 23,28,29,47,48,49, Y 67 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION, 6 FRACCION IX DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 25,44,45,,48,49 Y 52 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, Y 2,3 Y 12 FRACCIONES III,XIX, XX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/07/2023 04/07/2023 auditoría en proceso
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 2022 Auditoría externa AUDITORÍA INTEGRAL 2022AE0109010048 ISAF ISAF/AAE/13372/2022 ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE PRE-CIERRE ARTICULO 79 FRACCION I SEGUNDO PARRAFO, 116 FRACCION II. PARRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 67 PRIMER PARRAFO E INCISOS A,B,C,D Y 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 6,7,17 FRACCIONES IV,V,VII,,X,XIII,XXI,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXX,XXXI,XXXVII,XL,XLI,XLII,XLIII, 18 FRACCIONES I,VII,VIII, 23,25,25 BIS, 28,29,30,31,33,34 FRACCION VII, 35,39,40 Y 70 FRACCIONES, II Y III DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA, 9 FRACCIONES IV,VIII,XVI, XXV, 11 FRACCIONES, III,IV,V,VIIX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XIX,XXXIII,XXXVI,XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,XLI, XLII, XLVII,XLVIII,LIV,LV,LVIII Y 13 FRACCIONES II, VII, VIII,IX, X,XVIII,XX,XXI,XXII,XXIII,XXVI,XXVII,XXVII,XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,XLII,XLIII,XLV, 14 FRACCIONES II,III,IV, XI,XII,XIII,XVI, XVII, XIX, XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXXI 18 FRACCIONES II,IV,VI, VIII,XI,XII,XVIII, 20 FRACCIONES V, IX,X, XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XX, XXVI,XXIX, 21 FRACCIONES V, VIII,XIX, 23 FRACCIONES XII,XIII,XIV,XVI, 24 FRACCIONES XIII, XV, XIX, 25 FRACCIONES V, VII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, Y XIX 26 FRACCIONES I,II,IV,V,VI,VIII,X,XI,XII,XV, XVII,XX, XXI,XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION ISAF/AAE/13372/2022 http://apps.sspsonora.gob.mx/gestordocumentos/transparencia/4042023_62_ACTA_DE_PRECIERRE_AUD_10048_FIRMADA.pdf http://apps.sspsonora.gob.mx/gestordocumentos/transparencia/24072023_17_ACTA_DE_CIERRE_AUDITORIA_2022AE0109010048.pdf 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/07/2023 04/07/2023 auditoría en proceso
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 cuarto trimestre 2022 Auditoría externa Auditoría Integral Presupuestal OIC OIC-SSP-194/2023 OIC-SSP-289/2023 verificar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos internos con fundamento en los artículos 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloríoa General http://apps.sspsonora.gob.mx/gestordocumentos/transparencia/24042023_14_auditoria_OIC_8_feb_23.pdf http://apps.sspsonora.gob.mx/gestordocumentos/transparencia/24072023_70_ACTA_DE_INICIO_DE_AUDITORÍA_PESP.pdf 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/07/2023 04/07/2023 auditoría en proceso
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 cuenta publica 2022 Auditoría externa participaciones federales 1743 ASF TES-1057/2023 REVISAR CUENTA PUBLICA DE GASTOS FEDERALES 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/07/2023 04/07/2023 auditoría en proceso
2023 01/04/2023 30/06/2023 2023 AL TERCER TRIMESTRE 2023 Auditoría externa INTEGRAL FINANCIERA-PRESUPUESTAL 285/2023 OIC OIC SSP-229/2023 OIC-SSP-248/2023 verificar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos internos ARTICULO 79 FRACCION I SEGUNDO PARRAFO, 116 FRACCION II. PARRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 67 PRIMER PARRAFO E INCISOS A,B,C,D Y 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 6,7,17 FRACCIONES IV,V,VII,,X,XIII,XXI,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXX,XXXI,XXXVII,XL,XLI,XLII,XLIII, 18 FRACCIONES I,VII,VIII, 23,25,25 BIS, 28,29,30,31,33,34 FRACCION VII, 35,39,40 Y 70 FRACCIONES, II Y III DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA, 9 FRACCIONES IV,VIII,XVI, XXV, 11 FRACCIONES, III,IV,V,VIIX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XIX,XXXIII,XXXVI,XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,XLI, XLII, XLVII,XLVIII,LIV,LV,LVIII Y 13 FRACCIONES II, VII, VIII,IX, X,XVIII,XX,XXI,XXII,XXIII,XXVI,XXVII,XXVII,XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,XLII,XLIII,XLV, 14 FRACCIONES II,III,IV, XI,XII,XIII,XVI, XVII, XIX, XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXXI 18 FRACCIONES II,IV,VI, VIII,XI,XII,XVIII, 20 FRACCIONES V, IX,X, XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XX, XXVI,XXIX, 21 FRACCIONES V, VIII,XIX, 23 FRACCIONES XII,XIII,XIV,XVI, 24 FRACCIONES XIII, XV, XIX, 25 FRACCIONES V, VII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, Y XIX 26 FRACCIONES I,II,IV,V,VI,VIII,X,XI,XII,XV, XVII,XX, XXI,XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 0 0 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías y Transparencia 04/07/2023 04/07/2023 auditoría en proceso