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2023
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01/01/2023
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31/03/2023
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2020
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01/01/2020 al 31/12/2020
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Auditoría externa
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Auditoría Financiera 2020
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2020AE0102010623
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
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Notificación de Auditoría mediante oficio No. ISAF/AAE/16006/2021 DE FECHA 14/12/2020
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oficio ISAF/AAE/16006/2021 DE FECHA 14/12/2020
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Inciar los trabajos de revision en tiempo real a la ifnormación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020
|
Inciar los trabajos de revision en tiempo real a la ifnormación correspondiente al perido comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021
|
Art. 79 fracc. I segundo párrafo , 116 fracc. II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 6,7,17,18,23,25,27,28,29,30,31,34,35,39,40,42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del ISAF.
|
AUDITORÍA EN PROCESO
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https://drive.google.com/drive/folders/1l9jSI1Kh2gC0OCos1bjdYgDF_goEKidu
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https://drive.google.com/drive/folders/1l9jSI1Kh2gC0OCos1bjdYgDF_goEKidu
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Dirección General de Administración y Finanzas
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2
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|
2
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http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretar%C3%ADas/Secretar%C3%ADa+de+la+Contraloria+General/Art%C3%ADculo+83+LTAIPES/I.+Programa+anual+de+auditor%C3%ADas+visitas+e+inspecciones+y+programa+anual+de+actividades/
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Dirección General de Administración y Finanzas
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30/04/2023
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31/03/2023
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|
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2023
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01/01/2023
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31/03/2023
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2020
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01/10/20 al 31/12/20
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Auditoría externa
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Auditoría Presupuestal 2020
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2020AE0103010624
|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
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Notificación de Auditoría mediante oficio No. ISAF/AAE/16008/2020 DE FECHA 14/12/2020
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ISAF/AAE/16008/2020 DE FECHA 14/12/2020
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|
Verificar que el proceso de de planeción, programación y presupuestación se haya realizado de conformidad con la normatividad establecida.
|
Verificar que el proceso de de planeción, programación y presupuestación se haya realizado de conformidad con la normatividad establecida.
|
Art. 79 fracc. I segundo párrafo , 116 fracc. II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 6,7,17,18,23,25,27,28,29,30,31,34,35,39,40,42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del ISAF.
|
AUDITORÍA EN PROCESO
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Dirección General de Programación y Evaluación
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3
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2
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|
Dirección General de Programación y Evaluación
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30/04/2023
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31/03/2023
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2023
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01/01/2023
|
31/03/2023
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2021
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01/07/21 al 30/09/21
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Auditoría externa
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Auditoría Financiera 2021
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2021AE0102010411
|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
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Notificación de Auditoría mediante oficio No. ISAF/AAE/13661/2020 DE FECHA 27/09/2021
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ISAF/AAE/13661/2020 DE FECHA 27/09/2021
|
|
Verificar que ele ejercicio de recursos públicos, registropatrimonial y de operaciones contables, así comola difusión de información financiera, se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
|
Verificar que ele ejercicio de recursos públicos, registropatrimonial y de operaciones contables, así comola difusión de información financiera, se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
|
Art. 79 fracc. I segundo párrafo , 116 fracc. II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 6,7,17,18,23,25,27,28,29,30,31,34,35,39,40,42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora y 9 del Reglamento Interior del ISAF.
|
AUDITORÍA EN PROCESO
|
|
|
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|
|
Dirección General de Administración y Finanzas
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2
|
|
2
|
|
Dirección General de Administración y Finanzas
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30/04/2023
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31/03/2023
|
|
|
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2023
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01/01/2023
|
31/03/2023
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2020
|
quincenal
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Auditoría externa
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Audiotoria Financiera en Tiempo Real
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2021AE0103010081
|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
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Notificación de Auditoría mediante oficio No. ISAF/AAE/0081/2021 DE FECHA 07/01/21
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oficio No. ISAF/AAE/0081/2021 DE FECHA 07/01/21
|
|
Solicitud de Información y documentación para la revisión en tiempo real del manejo, custodiay ejercicio de los recursos publicos durante el período comprendido de enero a junio de 2021.
|
Correspondiente al ejercicio enero al 30 de junio 2021.
|
Art. 26 inciso A) fracciones I y II, inciso C) fracciones I, III, V, VI Y VII; 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; articulo 20 fracción I y III del Regimen Interior de la Secretaría de la Contraloría General; articulos 30, 31 fracción I, y articulo 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 135, 136 fracción I, 140 y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; párrafos primero, noveno y décimo del numeral 6 y numeral 8, fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y XXXIII del Acuerdo que exipeden las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal.
|
AUDITORÍA EN PROCESO
|
|
1
|
|
|
|
Dirección General de Administración y Finanzas
|
0
|
|
1
|
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretar%C3%ADas/Secretar%C3%ADa+de+la+Contraloria+General/Art%C3%ADculo+83+LTAIPES/I.+Programa+anual+de+auditor%C3%ADas+visitas+e+inspecciones+y+programa+anual+de+actividades/
|
Dirección General de Administración y Finanzas
|
30/04/2023
|
31/03/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
2020
|
2017 al 2020
|
Auditoría externa
|
Auditoría Técnica a la Obra Pública
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01-PUENTECOLORADO17-SIDUR/2021
|
Secretaria de la Contraloria General del Estado
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ACTA DE INICIO No. 01-PUENTECOLORADO17-20SIDUR/2021
|
ECOP-DE-312-2021
|
Anexo I.- Solicitud de Info y documentación para revisión, AnexoII,- cuestionario
|
Verificar que el ejercicio del gasto público, en el ambito del poder ejecutivo, comprobar que se efectue con las disposiciones aplicables.
|
Que el ejercicio de recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, difusión de información Técnica a la Obra Pública , así como calidad de la Información Financiera y que se haya realizado de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
|
Art. 8, 12 y 26 apartado C , fracc. I, VI y VII de la Ley Organica del Poder Ejecutivodel Estado de Sonora.
|
ECOP-DEC-0768/2021 DE FECHA 18/05/21
|
|
12
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|
|
|
Secretaria de Infraestructura y Desarrrollo Urbano
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12
|
|
12
|
|
Dirección General de Ejecución de Obras.
Dirección General de Programación y Evaluación.
Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos.
Dirección General de proyectos e Ingeniería.
La Unidad de Transparencia.
|
30/04/2023
|
31/03/2023
|
PROCEDIMIENTO ADMVO. 12 PARCIALMENTE SOLVENTADAS
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
2020
|
2020
|
Auditoría externa
|
Auditoría Técnica a la Obra Pública
|
25-FONMIN20SIDUR/2021
|
Secretaria de la Contraloria General del Estado
|
ACTA DE INICIO No. 25-FONMIN20SIDUR/2021
|
ECOP-DE-1666/2021
|
Anexo I.- Solicitud de Info y documentación para revisión, AnexoII.- Relacion obras a auditar
|
Verificar que el ejercicio del gasto público, en el ambito del poder ejecutivo, comprobar que se efectue con las disposiciones aplicables.
|
Que el ejercicio de recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, difusión de información Técnica a la Obra Pública , así como calidad de la Información Financiera y que se haya realizado de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
|
Art. 12 y 26 apartado C , fracc.I I, VI y VII de la Ley Organica del Poder Ejecutivodel Estado de Sonora; 14 y 18 fracc. I incisos a, b, f y g, II, VIII y XVIII DEL Reglamento Interior de la Secretaría; en la Cláusula Sexta fracc. I del "Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la SFP y el Edo. de Sonora,
|
ECOP-DE-0125/2022 DE FECHA 01/02/22
|
|
5
|
|
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
|
5
|
|
5
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS.
|
30/04/2023
|
31/03/2023
|
Observaciones atendidas en proceso de análisis.
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
2020
|
01/01/20 AL 30/09/20
|
Auditoría externa
|
Auditoría Técnica a la Obra Pública
|
2020OP0105010009
|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
|
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA DE FECHA 21/10/20
|
Oficio de notificación No.ISAF/DGAOP/12046/2020 DE FECHA 25/09/20
|
Anexo I.- Solicitud de Información y documentación para llevar a cabo revisión.
|
Verificar que el ejercicio del recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, así como la difusión de información financiera , se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
|
Verificar que el ejercicio del recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, así como la difusión de información financiera , se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
|
Art. 79 fracc. I segundo párrafo, 116 facc. II, párrafo sexto y art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora 6, 7, 17,18, 23, 25, 25 BIS, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 Y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Sonora y 9 del Reglamento Interrior del ISAF
|
ISAF/DGAOP/3939/2021 DE FECHA 27/02/21
|
|
5
|
|
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
|
4
|
|
1
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
|
30/04/2023
|
31/03/2023
|
CONTRATO EN RESCISIÓN
|
|
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2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
2020
|
01/01/20 AL 31/12/20
|
Auditoría externa
|
Auditoría Técnica a la Obra Pública
|
2020OP0105010665
|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
|
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA DE FECHA 09/02/21
|
ISAF/DGAOP/0396/2021, DE FECHA 13/01/21
|
Anexo I.- Solicitud de Información y documentación para llevar a cabo revisión.
|
Verificar que el ejercicio del recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, así como la difusión de información financiera , se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
|
Verificar que el ejercicio del recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, así como la difusión de información financiera , se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
|
Art. 79 fracc. I segundo párrafo, 116 facc. II, párrafo sexto y art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora 6, 7, 17,18, 23, 25, 25 BIS, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 Y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Sonora y 9 del Reglamento Interrior del ISAF
|
ISAF/DGAOP/9085/2021 DE FECHA 17/05/21
|
|
3
|
|
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
|
2
|
|
1
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
|
30/04/2023
|
31/03/2023
|
CONTRATO EN RESCISIÓN
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
2021
|
01/01/20 AL 30/06/21
|
Auditoría externa
|
Auditoría Técnica a la Obra Pública
|
2021OP0105010300
|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
|
Oficio de notificación No.ISAF/DGAOP/1771/2021 DE FECHA 26/01/21
|
Oficio de notificación No.ISAF/DGAOP/1771/2021 DE FECHA 26/01/21
|
Anexo I.- Solicitud de Información y documentación para llevar a cabo revisión.
|
Verificar que el ejercicio del recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, así como la difusión de información financiera , se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
|
Verificar que el ejercicio del recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, así como la difusión de información financiera , se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
|
Art. 79 fracc. I segundo párrafo, 116 facc. II, párrafo sexto y art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora 6, 7, 17,18, 23, 25, 25 BIS, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 Y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Sonora y 9 del Reglamento Interrior del ISAF
|
ISAF/DGAOP/12898/2021 DE FECHA 24/08/21
|
|
16
|
|
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
|
10
|
|
6
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
|
30/04/2023
|
31/03/2023
|
En proceso de integración la documentación complementaria para su solventación
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|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
2021
|
01/01/21 AL 3/12/21
|
Auditoría externa
|
Auditoría Técnica a la Obra Pública
|
2021OP0105010423
|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
|
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA DE FECHA 26/10/21
|
Oficio de notificación No.ISAF/DGAOP/13684/2021 DE FECHA 29/09/21
|
Anexo I.- Solicitud de Información y documentación para llevar a cabo revisión.
|
Verificar que el ejercicio del recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, así como la difusión de información financiera , se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
|
Verificar que el ejercicio del recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, así como la difusión de información financiera , se haya realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
|
Art. 79 fracc. I segundo párrafo, 116 facc. II, párrafo sexto y art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora 6, 7, 17,18, 23, 25, 25 BIS, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 Y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Sonora y 9 del Reglamento Interrior del ISAF
|
ISAF/DGAOP/1049/2022 DE FECHA 17/01/22
|
|
17
|
|
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
|
5
|
|
12
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
|
30/04/2023
|
31/03/2023
|
En proceso de integración la documentación complementaria para su solventación
|