Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 2021 Auditoría externa Directa 2021AE0102010874 ISAF ISAF/AAE/16142/2021 ISAF/AAE/16142/2021 ISAF/SE/FIN/001-2021 Auditoría Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2021 Financiero Artículo 1, 19 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora ISAF/AAE/8321/2022 https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing . https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing Dirección General de Administración 4 https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing 1 https://isaf.gob.mx/programa-anual-de-auditorias/ Dirección General de Administración 11/04/2023 11/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 2021 Auditoría externa Directa 2021AE0102010875 ISAF ISAF/AAE/16144/2021 ISAF/AAE/16144/2021 ISAF/AAE/4902/2022 Auditoría Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2021 Presupuestal Artículo 1,2,3,5,6,7,17,18,23,25,25 bis, 27,28,29,30,31,33,34,35,39,40 y 70 de la Ley de Fiscalización del Estado de Sonora ISAF/AAE/9759/2022 https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing . https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing Dirección General de Administración 4 https://drive.google.com/file/d/1_NmJXVg47WoIv8XJIPqVSk8fTZAL3lYF/view?usp=sharing 1 https://isaf.gob.mx/programa-anual-de-auditorias/ Dirección General de Administración 11/04/2023 11/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 2021 Auditoría interna Directa ID-2389 Secretaría de la Contraloría DS-0005-2021 OICSE-041/2022 . Auditoría Integal al Desempeño, periodo 01 de julio al 31 de diciembre 2021 Desempeño Artículo 26 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 30, 31 y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público estatal, 20 y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría dela ontraloría General. DS-0835-2022 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link . https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 4 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link 1 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 11/04/2023 11/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 2022 Auditoría interna Directa ID-2393 Secretaría de la Contraloría DS-0021-2022 OICSE-055/2022 OICSE-048/2022 Auditoría Integral Presupuestal, periodo 01 de enero al 31 de marzo 2022 Presupuestal Artículo 57 y 59 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 20 del eglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 31 y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. DS-0879-2022 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link . https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 10 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link 5 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 11/04/2023 11/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 2022 Auditoría interna Directa ID-2423 Secretaría de la Contraloría DS-0021-2022 OICSE-069/2022 . Auditoría Integal al Desempeño, periodo 01 de enero al 30 de junio 2022 Desempeño Artículo 26 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 30, 31 y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público estatal, 20 y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría dela ontraloría General. DS-1330-2022 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link . https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 8 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link 2 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 11/04/2023 11/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 2022 Auditoría interna Directa ID-2418 Secretaría de la Contraloría DS-0021-2022 OICSE-066/2022 . Auditoría Integral Presupuestal, periodo 01 de abril al 30 de junio 2022 Presupuestal Artículo 26, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 30, 31 y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público estatal, 20 y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría dela ontraloría General. DS-1331-2022 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link . https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 6 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link 3 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 11/04/2023 11/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 2022 Auditoría interna Directa ID-2446 Secretaría de la Contraloría DS-0021-2022 OICSE-099/2022 OICSE-106/2022 Auditoría Integral Presupuestal, periodo 01 de julio al 30 de septiembre Presupuestal Artículo 26, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 30, 31 y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público estatal, 20 y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría dela ontraloría General. DS-1624-2022 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link . https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 14 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link 8 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 11/04/2023 11/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 2022 Auditoría interna Directa ID-2494 Secretaría de la Contraloría DS-0021-2022 OICSE-016/2023 . Auditoría Integral Presupuestal, periodo 01 de octubre al 31 de diciembre Presupuestal Artículo 26, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 30, 31 y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público estatal, 20 y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría dela ontraloría General. DS-0438/2023 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link . https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 4 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link 4 https://drive.google.com/drive/folders/1B9oqX2XblD6nK0bx1oH3qKscJHidKMSv?usp=share_link Dirección General de Administración 11/04/2023 11/04/2023