Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 ENERO A OCTUBRE Auditoría interna Recursos humanos 2475 OIC DS-0021-2022 DS-0021-2022 NA RUBRO DE RECURSOS HUMANOS TODOS ART. 79 FRAC I 2DO PARRAFO, 116 FRACC II 6TO PARRAFO Y 134 CPEUM, 2 1ER PARRAFO, 67 Y 150 CPES, 1,3,6,17,18,25,33,34,46,47,48,50 Y 70 FRACC V Y VI LFSES, ART 9,10,11 RIISAF DS-0121/2023 https://drive.google.com/file/d/1Hbk5Mv3lfZf6h1d9XM3Bk5AOXMdbIvUM/view?usp=share_link Financiera https://drive.google.com/file/d/1Hbk5Mv3lfZf6h1d9XM3Bk5AOXMdbIvUM/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1Hbk5Mv3lfZf6h1d9XM3Bk5AOXMdbIvUM/view?usp=share_link Observaciones DIRECCION GENERAL 1 https://drive.google.com/file/d/1YC4J__d1Hw-nvP0Eb3u0rD775BUk4rEN/view?usp=share_link 1 https://drive.google.com/file/d/1xUBqaH4-Ma8Nw88qLG2Zpnh8xFdYjUeg/view?usp=sharing COORDINACION DE ADMINISTRACION 15/04/2023 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 ENERO A OCTUBRE Auditoría interna Equipo de transporte 2476 OIC DS-0021-2022 DS-0021-2022 NA RUBRO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TODOS ART 26 C FRAC VI LOPEES DS-0122/2023 https://drive.google.com/file/d/1C5WS4j_z5fbGk0vCJANBzUd1VHpiwnrj/view?usp=share_link Financiera https://drive.google.com/file/d/1C5WS4j_z5fbGk0vCJANBzUd1VHpiwnrj/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1C5WS4j_z5fbGk0vCJANBzUd1VHpiwnrj/view?usp=share_link Observaciones DIRECCION GENERAL 8 https://drive.google.com/file/d/1ikmG9ZO_pgkpuymmXfVtw0BQ3iQSOOlL/view?usp=share_link 8 https://contraloria.sonora.gob.mx/informacion-de-interes/biblioteca-virtual/auditorias/auditores-externos-entidades.html COORDINACION DE ADMINISTRACION 15/04/2023 31/03/2023