Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 01/10/2022-31/12/2022 Auditoría interna AUDITORIA INTEGRAL DOMICILIARIA 2022AE0109010139 ISAF ISAF/AAE/0060/2023 FINANCIEROS, GESTION, ADMINISTRATIVOS, DESEMPEÑO ART 79 FRACC I SEGUNDO PARRAFO 116, FRACC II, PARRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 67 PRIMER PARRAFO, INSCISOS A),B),C),D) Y 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 6,7,17 FRACCIONES II, IV, VII, X, XI, XXI, XXIV, XXVI, XXV,XXVI, XXX, XXXI, XXXVI,XXXVII,XL, XLI, XLIII, 18 FRACCIONES, I, VII, VIII, XII Y XXI, 19 FRACCION IV, 23 FRACCIONES I,II,III,IV,V Y VI, 25 FRACCIONES I,II,II Y IX, 25BIS INCISCOS A),B),C)D)E) Y 27,28,29,30,31 FRACCIONES, I,II,III,IIIBIS, III TER, III QUATER, IV, V Y ULTIMO PARRAFO, 34 FRACCION VII Y ANTEPENULTIMO PARRAFO, 35, 38,39 PRIMER PARRAFO Y APARTADO B, 40, 42 Y 70 FRACCIONES I, II, III, IV, DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE SONORA Y 9 FRACCIONES IV, VIII, IX, XVI Y XXV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA Y FISCALIZACION. NALLELY ESTHER VILLA RUIZ 0 0 Gerencia de Administracion y Contabilidad 14/04/2023 31/03/2023