Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2017 Julio-diciembre 2017 Auditoría interna Presupuestal ID 1657 Titular OCDA DS 007-2018 OCDA-CEDIS-003-2018 n/a Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Programa operativo anual 2017 Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. OCDA/CEDIS-011/2017 1 Recomendación 1 Recomendación Director de Administración y Desarrollo de Personal 0 1 Dirección General de Administración 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/
2023 01/01/2023 31/03/2023 2018 octubre-diciembre 2018 Auditoría interna Financiera ID 1666 Titular OCDA DS 007-2018 OCDA-CEDIS-005-2018 n/a Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. OCDA/CEDIS-014/2018 sin hayazgos ninguna Director de Administración y Desarrollo de Personal 0 0 Dirección General de Administración 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/
2023 01/01/2023 31/03/2023 2017 enero-diciembre Auditoría interna Financiera n/a ISAF n/a n/a N/A Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Fondo Fijo de Caja, Bancos, Activo Fijo, Ingresos y Egresos. n/a Sin Hayazgos Sin observaciones Director de Administración y Desarrollo de Personal 0 0 Dirección de Administración 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/
2023 01/01/2023 31/03/2023 2017 julio-septiembre Auditoría interna Financiera ID 1609 Titular OCDA OCDACEDIS-034-2017 OCDACEDIS-035-2017 N/A Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Fondo Fijo de Caja, Bancos, Activo Fijo, Ingresos y Egresos. Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídic OCDACEDIS-039-2017 Sin Hayazgos Sin observaciones Director de Administración y Desarrollo de Personal 0 0 Dirección de Administración 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/
2023 01/01/2023 31/03/2023 2017 abril-junio 2017 Auditoría interna Financiera ID 1567 Titular OCDA OCDACEDIS-030-2017 N/A N/A Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Fondo Fijo de Caja, Bancos, Activo Fijo, y Egresos. Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídic OCDACEDIS-033-2017 Sin Hayazgos Sin observaciones Director de Administración y Desarrollo de Personal 0 0 Dirección de Administración 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/
2023 01/01/2023 31/03/2023 2017 enero-junio 2017 Auditoría interna presupuestal administrativa ID 1551 Titular OCDA S-0013-2017 N/A N/A Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Programa Operativo Anual 2017 Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídic OCDA CEDIS-031-2017 Sin Hayazgos Sin observaciones Director General de Operación y desarrollo 0 0 Direccíon General de Operación y Desarrollo 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/
2023 01/01/2023 31/03/2023 2017 enero-marzo 2017 Auditoría interna Financiera ID 1465 Titular OCDA S-0013-2017 NA N/A Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Ingresos y egresos Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. OCDA CEDIS-015-2017 Sin Hayazgos Sin observaciones Director de Administración y Desarrollo de Personal 0 0 Dirección de Administración 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/
2023 01/01/2023 31/03/2023 2016 Julio a Diciembre 2016 Auditoría interna Financiera ID 1396 Titular OCDA S-0013-2016 N/A N/A Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Programa Operativo Anual 2016 Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. OCDA/CEDIS-010/2017 Sin observaciones Sin observaciones Director de Administración y Desarrollo de Personal 0 0 Dirección de Administración 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/
2023 01/01/2023 31/03/2023 2016 Octubre a Diciembre 2016 Auditoría interna Financiera ID 1367 Titular OCDA S-0013-2016 N/A N/A Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Egresos, Ingresos, Bancos, Activos, Pasivos y Recursos Humanos Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. OCDA/CEDIS-009/2017 Sin observaciones Sin observaciones Director de Administración y Desarrollo de Personal 0 0 Dirección de Administración 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/
2023 01/01/2023 31/03/2023 2016 Enero a Junio 2016 Auditoría interna Financiera ID 1221 Titular OCDA S-0013-2016 N/A N/A Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad. Programa Operativo Anual 2016 Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. DS-1709-2016 ANÁLISIS DEL SUSTENTO DOCUMENTAL DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 1 En relación con la revisión de las metas reportadas en los indicadores del informe relativo al segundo trimestre 2016, a través del formato ETCA III 15 denominado Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos, la entidad no llevo a cabo las acciones correspondientes de proporcionar a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los reportes que integran cada una de las metas alcanzadas. De acuerdo al soporte documental proporcionado por la entidad, no indica los resultados alcanzados en las metas observadas. RESULTADOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SEGÚN ETCA III 15 A PRESENTADO AL PRIMER SEMESTRE DE 2016 2. En relación con la revisión del informe relativo al segundo trimestre 2016, a través del formato ETCA III 15 A denominado PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. Solventar dichas observaciones para los efectos legales a que haya lugar, remitir la información y/o documentos que amparen lo solventado dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de recibido el Informe de Auditoría. Director de Administración y Desarrollo de Personal 0 0 Dirección de Administración 20/04/2023 20/04/2023 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+Estatal+para+el+Desarrollo+de+los+Pueblos+y+Comunidades+Ind%C3%ADgenas/Hist%C3%B3rico/Resultado+de+Auditor%C3%ACas/