Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 Junio-Diciembre Auditoría externa Recurso Federal 09CULTFISDEP(S269)21CODESON/22 Secretaria de la Contraloría General ECOP-DE-0385/2022 ECOP-DE-0385/2022 N/A Verificar que los recursos publicos,registros contables y operaciones financieras, de los Recursos Federales Recursos del Programa de Cultura Fisica y Deporte Articulos 12 y 26 apartado C fracciones I,II y VI de la Ley Órganica del Poder Ejectivos del Estado de Sonora; Artículos 13,14 fracciones XV, XXIII y XXXII y 17 fracciones I,V, XIII y XIX del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora ECOP-DA-0209/2023 https://drive.google.com/file/d/1D5q_w1h31xQQAxNj5OovDPMnLJZUe_pG/view?usp=share_link  https://drive.google.com/file/d/1LOCy-JydFVcdyipAKQ670tHwsYC3WhYb/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1LOCy-JydFVcdyipAKQ670tHwsYC3WhYb/view?usp=share_link Genaro Urias Rodriguez Director de AdmInistración y Finanzas 6 6 Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2023 15/04/2023 En espera de respuesta/ 09-CULT.FIS.DEP(S269)21CODESON/2022
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 Enero-Septiembre Auditoría externa Integral 2022AE010909010008 Instituto Superior de Auditoria y fiscalización ISAF/AAE/11656/2022 ISAF/AAE/11656/2022 N/A Verificar el cumplimiento legal de la presentación de la información, contable, presupuestal , programatica y anexos Todos Artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción II párrafo sexto y 134 de la Constitución Federal; 67 y 150 de la Constitución Local; 6, 7, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. ISAF/AAE/2463/2023 https://drive.google.com/file/d/1Ml7peJC2H6wLZgprq-gnJ3Ji4V4A5XSP/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1eDtxR5FLzIvav7eZi370Obj3ASWfYKdh/view?usp=share_link   https://drive.google.com/file/d/1eDtxR5FLzIvav7eZi370Obj3ASWfYKdh/view?usp=share_link   Genaro Urias Rodriguez Director de AdmInistración y Finanzas 18 15 https://drive.google.com/file/d/1HlQHrFwqtwX81ny6vi-qCuFFW_ZDC-Vj/view?usp=sharing Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2023 15/04/2023 Fecha de Vencimiento el 18 de mayo 2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 Enero-Septiembre Auditoría externa Desempeño S/N Órgano Interno de Control DS-0021-2022 OIC-85/2022 N/A Verificar el cumplimiento de las metas estartegicas yd e gestión contenidos en los documentos de planeación , programatica y presupuestal Todos Articulos 26, apartado C, fracciones I, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadod e Sonora, Los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; artículos 9 fracciones XXVI y XXVII, 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora, artículo 140 fracciones IV y V del Reglamento de la Ler del Presupuesto de Egresos , Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, y el nuemra 8, fracción XIX, del Acuerdo por el que se expiden las Normas General que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo. DS-0171/2023 https://drive.google.com/file/d/1WsP1gnnTO9JlbJVgIpGuF32XCV0lwXvs/view?usp=share_link  https://drive.google.com/file/d/1w5zqWWmIGLU3oLjoa3RvwVnQ-gRTQaUy/view?usp=share_link  https://drive.google.com/file/d/1w5zqWWmIGLU3oLjoa3RvwVnQ-gRTQaUy/view?usp=share_link  Genaro Urias Rodriguez Director de AdmInistración y Finanzas 1 1 Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2023 15/04/2023