Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2020 ENERO A DICIEMBRE Auditoría externa AUDITORIA FINANCIERA DOMICILIARIA 2020AE0102010657 ISAF ISAF/AAE/0380/2021 ISAF/AAE/0380/2021 AUDITORIA FINANCIERA DOMICILIARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 ISAF/AAE/11506/2021 8 OBSERVACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 8 6 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 31/12/2021 31/12/2021 ISAF DARÁ INICIO A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES CONTRA QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS.
2023 01/01/2023 31/03/2023 2020 ENERO A DICIEMBRE Auditoría externa AUDITORIA PRESUPUESTAL DOMICILIARIA 2020AE0103010658 ISAF ISAF/AAE/0382/2021 ISAF/AAE/0382/2021 AUDITORIA PRESUPUESTAL DOMICILIARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 ISAF/AAE/10570/2021 1 OBSERVACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1 1 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 31/12/2021 31/12/2021 ISAF DARÁ INICIO A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES CONTRA QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS.
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 JULIO A DICIEMBRE 2021 Auditoría externa LEGAL DE GABINETE 2021AL0101020772 ISAF ISAF/AL/15736/2021 ISAF/AL/15736/2021 INFORMACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL INFORMACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL ISAF/AL/4243/2022 3 RECOMENDACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3 3 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 17/03/2022 31/03/2022
2023 01/01/2023 31/03/2023 2019-2021 Enero 2019 - Diciembre 2021 Auditoría interna INTEGRAL DS-0021/2022 OIC DS-0021/2022 y OIC-054/2022 DS-0021/2022 y OIC-054/2022 REVISION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RUBRO 3300 OIC-013-2023 del 02/03/2023 3 OBSERVACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2 1 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 30/06/2022 02/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 ENERO A DICIEMBRE Auditoría externa DE DESEMPEÑO DE GABINETE 2021AD0104021849 ISAF ISAF/DAD/3964/2022 ISAF/DAD/3964/2022 DE GABINETE AL DESEMPEÑO Evaluando si los recursos públicos del año fiscal 2021 se ejercieron de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia y economía. ISAF/DAD/10853/2022 11 RECOMENDACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 11 9 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 05/08/2022 30/09/2022 EN PROCESO DE RESPUESTA
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 ENERO A DICIEMBRE Auditoría externa DE GABINETE AL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2021AE0208021921 ISAF ISAF/AAE/4426/2022 ISAF/AAE/4426/2022 INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA 2021 A los Estados Financieros 2020 ACTA DE PRECIERRE 4 OBSERVACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 4 0 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 01/08/2022 30/09/2022 CONCLUIDA
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 ENERO A DICIEMBRE Auditoría externa AUDITORIA FINANCIERA DOMICILIARIA 2021AE0102011011 ISAF ISAF/AAE/025/2022 ISAF/AAE/025/2022 AUDITORIA FINANCIERA DOMICILIARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 ACTA DE PRECIERRE 3 OBSERVACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 4 2 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 25/07/2022 30/09/2022 PLAZO VENCIDO
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 ENERO A DICIEMBRE Auditoría externa AUDITORIA PRESUPUESTAL DOMICILIARIA 2021AE0103011012 ISAF ISAF/AAE/0260/2022 ISAF/AAE/0260/2022 AUDITORIA PRESUPUESTAL DOMICILIARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 ISAF/AAE/10302/2022 2 OBSERVACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 4 2 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 05/08/2022 30/09/2022 PLAZO VENCIDO